最近，k8凯发天生赢家一触即发人生集團(tuán)本部審計(jì)合規(guī)部的工作有了比較明顯的變化，審計(jì)建議整改進(jìn)展情況不再通過(guò)走訪、電話等方式確認(rèn)，只要登錄集團(tuán)審計(jì)整改督辦系統(tǒng)就可以直觀地看到，整改完成與否一目了然。信息技術(shù)正在深度改變著企業(yè)管理工作。
今年6月初的集團(tuán)本部GS月度工作會(huì)議上提出，要對(duì)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)整改情況實(shí)施每月跟蹤。隨著企業(yè)內(nèi)控體系的不斷健全，內(nèi)部審計(jì)成為規(guī)范化管理的重要抓手。每年的內(nèi)部審計(jì)事項(xiàng)較多，憑借人工跟蹤要花費(fèi)很大的時(shí)間和精力，借助公司現(xiàn)有的OA協(xié)同辦公平臺(tái)用信息技術(shù)來(lái)跟蹤是理想的選擇。
k8凯发天生赢家一触即发人生集團(tuán)審計(jì)整改督辦系統(tǒng)頁(yè)面
集團(tuán)審計(jì)合規(guī)部提出需求后，信息技術(shù)部立即行動(dòng)起來(lái)，協(xié)同搭建審計(jì)整改督辦系統(tǒng)。據(jù)介紹，審計(jì)整改督辦系統(tǒng)由審計(jì)整改建議填報(bào)、審計(jì)建議跟蹤臺(tái)賬、整改建議逾期臺(tái)賬以及審計(jì)建議綜合看板等四大塊組成。7月中旬，該系統(tǒng)上線運(yùn)行，今年以來(lái)的所有內(nèi)部審計(jì)建議等信息數(shù)據(jù)已全部錄入審計(jì)整改督辦系統(tǒng)。
審計(jì)整改督辦系統(tǒng)的綜合看板上可以清楚地看到，截至10月10日，審計(jì)合規(guī)部今年以來(lái)共出具審計(jì)報(bào)告23份、審計(jì)建議136項(xiàng)、審計(jì)意見(jiàn)51項(xiàng)、審計(jì)決定1項(xiàng)、風(fēng)險(xiǎn)提示8項(xiàng)。綜合看板右側(cè)扇形圖清楚地顯示，72.79%的審計(jì)建議已完成整改，23.53%正在進(jìn)行整改，2.94%暫不跟蹤。
審計(jì)合規(guī)部負(fù)責(zé)人告訴我們，以前我們審計(jì)建議監(jiān)督整改是實(shí)施季度跟蹤，對(duì)審計(jì)結(jié)果的有效落地情況披露相對(duì)滯后，自審計(jì)整改督辦系統(tǒng)建成后工作變得更加輕松便捷，信息反饋更加及時(shí)，工作效率進(jìn)一步提高，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子成員、子公司主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人可以隨時(shí)隨地掌握審計(jì)整改進(jìn)展情況，對(duì)逾期的還有溫馨提醒。
k8凯发天生赢家一触即发人生集團(tuán)“GS會(huì)議事項(xiàng)”跟蹤系統(tǒng)頁(yè)面
審計(jì)整改督辦系統(tǒng)是今年k8凯发天生赢家一触即发人生集團(tuán)深入推進(jìn)信息化提升，構(gòu)建“微大腦”的子項(xiàng)目之一。8月份，k8凯发天生赢家一触即发人生集團(tuán)“工作要點(diǎn)”跟蹤系統(tǒng)、“GS會(huì)議事項(xiàng)”跟蹤系統(tǒng)等已上線，“綜合管理百分考核”跟蹤系統(tǒng)也基本搭建完成，“經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議”跟蹤系統(tǒng)也納入建設(shè)計(jì)劃當(dāng)中。信息化管理系統(tǒng)的建立和完善，將進(jìn)一步提升企業(yè)管理工作效率。
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